学校建设项目建议书
六年级 散文 18620字 6622人浏览 天蝎偏执狂时代

鞍山高新技术产业投资有限公司

鞍山高新实验学校

项目建议书

中环辽宁工程技术股份有限公司

二0一二年九月

中环辽宁工程技术股份有限公司

鞍山高新技术产业投资有限公司

鞍山高新实验学校

项目建议书

总经理:钟学军

二0一二年九月

中环辽宁工程技术股份有限公司

项目负责人:杨庆贺 项目参与人员:

杨庆贺 土建工程师 孔繁均 会计师

高秀文 注册咨询师

工程师

陈炳瑞 注册咨询师 黄国孝 造价工程师

资产评估师

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目 录

第一章 概 论 ........................................................................................ 1

第二章 项目概要 .................................................................................... 3

2.1项目名称 ........................................................................................ 3

2.2项目建设地点 ................................................................................ 3

2.3建设规模及内容 ............................................................................ 3

2.4项目法人及法人代表 .................................................................... 3

2.5项目主要经济技术指标 ................................................................ 4

2.6项目建议书编制依据和研究范围 ................................................ 4

第三章 项目建设的必要性及提出理由 ................................................ 6

3.1项目建设的必要性及提出理由 .................................................... 6

3.2项目建设的意义 ............................................................................ 7

第四章 项目建设条件 .......................................................................... 10

4.1自然条件 ...................................................................................... 10

4.2地质条件 ...................................................................................... 10

4.3基础设施条件 .............................................................................. 11

4.4辅助设施 ...................................................................................... 12

第五章 建设规模与建设方案 .............................................................. 14

5.1建设规模 ...................................................................................... 14

5.2建筑设计指导思想与原则 .......................................................... 15

5.3建设方案 ...................................................................................... 16

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第六章 环境保护 .................................................................................. 19

6.1编制依据及执行标准 .................................................................. 19

6.2环境保护措施 .............................................................................. 19

第七章 项目组织机构及实施进度计划 .............................................. 24

7.1项目组织机构及人员配置 .......................................................... 24

7.2项目实施进度 .............................................................................. 24

第八章 投资估算与资金筹措 ................................................................ 25

8.1编制说明 ..................................................................................... 25

8.2投资估算 ..................................................................................... 25

8.3资金筹措方式与来源 ................................................................. 27

第九章 财务分析 .................................................................................. 28

9.1财务分析依据 .............................................................................. 28

9.2费用估算 ..................................................................................... 28

9.3财务分析 ..................................................................................... 28

9.4财务评价指标 ............................................................................. 29

9.5财务分析结论 ............................................................................. 29

第十章 社会评价 .................................................................................. 30

10.1项目对社会的影响分析 ........................................................... 30

10.2项目与所在地区互适性分析 ................................................... 31

10.3社会风险分析 ........................................................................... 32

10.4社会评价结论 ........................................................................... 32

第十一章 结论与建议 .......................................................................... 33

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11.1结论 . ............................................................................................ 33

11.2建议 . ............................................................................................ 33

第十二章 附表及附件 .......................................................................... 34

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第一章 概 论

近几年来, 鞍山市委和市政府积极进行鞍山市城市区域重新规划和老城区各项环境大力改造,为了适应新的城区规划,满足人们日益

增长的文化需要,

鞍山高新技术产业投资有限公司为了更好地贯彻执行党的十七届全会决议及十一届“两会”制定的教育方针,提升鞍山居民的综合素质,给鞍山地区经济发展储备后续力量,解决中小学生就近入学问题,经高新区管委会批准,鞍山高新技术产业投资有限公司在建国东路西、自由东街南DR-20ll-085号地块建设一所中学, 项目计划总用地面积约30480.69平方米。改善教育的文化硬环境,努力拓展校园文化发展的空间,让师生在广阔的文化空间里获得积极的发展,这样,对于提高学生素质,带动整个社会的文化水平的提高,增强全民的文化教育有着十分积极的意义。

鞍山高新技术产业投资有限公司成立的目的和宗旨是以“经营城市”为理念,加大高新区投融资工作的力度,适应高新区发展的要求,合理有效地利用公司的资产,使其创造出最佳经济效益,为城市建设融资投资O 坚持市场化运作的基本原则9

按照投资一建设一回购的模式运作,保证投资收益,实现风险共担,利益共享。坚持加速高新区开发建设的原则,重点投入高新区需要加快建设的重点项目,为高新区经济建设提供有利的资金保障O

鞍山高新技术产业投资有限公司的企业法人治理结构 “投资公司”实行人财物、责权利相统一的规范的企业法人治理结构:高新区管委会履行出资人职责:董事会是公司的决策机构,受出

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资人委托经营法人财产,代表出资人利益;监事会是公司的监督机构,监督公司的经济活动和财务系统,确保国有资本及其权益不受侵犯;总经理及公司员工负责公司的运营和日常工作。公司根据《公司法》对全资、控股子公司及参股公司行使出资者的重大决策、选择经营者和资产收益等权利;公司通过向子公司派出董事或产权代表参与子公司的经营。公司己建立了《章程》、《董事会议事规则》、《财务会计制度》等各项规章管理制度及决策审批程序,但需完善经董事会通过决策程序。

鞍山高新技术产业投资有限公司坚持市场化运作的基本原则,大力吸引社会投资,同高新区内有投资实力的企业共同出资,针对具体开发建设项目所需额度进行投资,项目建成后由管委会回购,投资项目建成的收益扣除合理的管理成本后,由各出资人按出资比例分成形成收益。通过公司的资产运营和资本化运作,使公司具有自我举债、自我还贷、自负盈亏和自我发展的能力,实现资金良性循环,不断为高新区城市建设投入资金,快速推进高新区开发建设进程。

基于上述理念,鞍山高新技术产业投资有限公司决定承建该项目,同时取得鞍山高新区管委会大力支持,鞍山高新区管委会十分重视本项目建设,2011年9月12日副市级干部、高新区管委会主任梁勇在管委会302会议室,主持召开领导班子例会,会议明确,由管委会副主任范恩飞负责主持此项工作。

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第二章 项目概要

2.1项目名称

鞍山高新实验学校新建工程

2.2项目建设地点

本项目建设选址位于建国东路西、自由东街南,DR-20ll-085号地块土地性质为学校用地。项目计划总用地面积约30480.69平方米。

2.3建设规模及内容

本项目为鞍山市高新区中小学设计方案,项目占地面积约30480.69平方米,总建筑面积为16650.06平方米,容积率0.51;建筑总占地面积为5938.45平方米, 建筑密度为19.48%。

本项目按新建九年一贯制学校设置,以满足当地对义务教育的需求。学校总设置规模为36个教学班,其中中学班12个,小学班24个。设计项目建成后在校生规模可达1620人,其中小学1080人,中学540人。学校招生对象主要以高新区为主,部分生源面向全区招生。

2.4项目法人及法人代表

2.4.1 根据高新区发展的需要,搭建高新区投融资平台,于2009年1月16日成立了鞍山高新技术产业投资有限公司(法人股独资有限责任公司)。

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(1)公司名称:鞍山高新技术产业投资有限公司

(2)公司住所:鞍山市铁东区科技路7号 (3)公司类型:有限责任公司

(4)注册资本:人民币叁亿元

(5)股东:鞍山高新技术产业开发区管理委员会出资人民币

叁亿元,占100%;

(6)董事会成员:梁勇(董事长〉、张海宽(副董事长〉、 周

禹、汪明亮、范恩飞

(7)监事会成员:金晓红(主席〉、朱洪祥、任永武 (8)公司法定代表人:高世杰

(9)公司人员:财政局人员兼职

(10)公司经营范围:基建项目的投资,土地资源的开发、利

用项目的投资

O

2.5项目主要经济技术指标

主要技术经济指标表

5

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2.6项目建议书编制依据和研究范围

2.5.1编制依据

(1)国家《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

(2)中小学校建筑设计规范

(3)鞍山市教育事业发展“十一五”规划

(4)城市普通中小学校校舍建设标准

(5)鞍山高新技术产业开发区管理委员会会议纪要[2011]39号

(6)承办单位提供的有关资料

2.5.2研究范围

本建议书的研究范围如下:

项目建设必要性分析及项目提出的理由;区域内竞争优势分析;建设条件分析;建设规模和建设方案论证;环境保护措施研究;资金筹措方案;财务分析和项目效益评价;可行性研究结论与建议。

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第三章 项目建设的必要性及提出理由

3.1项目建设的必要性及提出理由

随着我市新行政区划的调整及高新区自身的不断发展壮大,区内新型住宅小区不断增加,特别是新世界、万科等全国知名地产入驻,使区内人口及适龄儿童数量大增,现有中、小学校已经不能适应社会现状。目前,区内现有华育高新区学校,为一所九年一贯制学校,校园占地面积三万平方米,现有学生2493人,小学班42个,学校教师的使用现已处于严重的饱和状态。教学班总数可达到57个,实际缺少教室15个,有600名左右的新生将无法安排在本校就学。

另外,据规划部门统计,高新区今后几年规划住宅建筑总面积810万平方米。若按每户住宅建筑面积80平方米计算,可拥有101250户;按每户2.6人计算,可拥有364500人;按中小学生数占总人口数8%计算(小学生人数占总人口数5%,中学生人数占总人口数3%),可拥有学生29160人。扣除高新区华育学校现有学生2493人,将有26667名学生出现就学难的问题。

若按“双高普九”生均占地面积21平方米,生均建筑面积10平方米标准计算,在今后几年需要陆续新建校舍占地总面积应达到57万平方米,如果该地区规划住宅全部建成并入住后,至少需建设2所中学,3所小学,才能满足高新区中小学生就学的需要。

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3.2项目建设的意义

3.2.1符合党的“十七大”会议精神

胡锦涛同志在报告中指出:优先发展教育,建设人力资源强国。教育是民族振兴的基石,教育公平是社会公平的重要基础。要全面贯彻党的教育方针,坚持育人为本、德育为先,实施素质教育,提高教育现代化水平,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,办好人民满意的教育。优化教育结构,促进义务教育均衡发展,加快普及高中阶段教育,大力发展职业教育,提高高等教育质量。重视学前教育,关心特殊教育。更新教育观念,深化教学内容方式、考试招生制度、质量评价制度等改革,减轻中小学生课业负担,提高学生综合素质。坚持教育公益性质,加大财政对教育投入,规范教育收费,扶持贫困地区、民族地区教育,健全学生资助制度,保障经济困难家庭、进城务工人员子女平等接受义务教育。加强教师队伍建设,重点提高农村教师素质。鼓励和规范社会力量兴办教育。发展远程教育和继续教育,建设全民学习、终身学习的学习型社会。

3.2.2符合十一届人大政府工作报告对今后五年的工作安排 温家宝同志提出:办好各级各类教育,必须抓好三项工作:一要全面实施素质教育,推进教育改革创新。深化教学内容和方式、考试和招生制度、质量评价制度等改革。切实减轻中小学生的课业负担。二要加强教师队伍特别是农村教师队伍建设,完善

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和落实教师工资、津补贴制度。三要加大教育事业投入。今年中央财政用于教育的投入,将由去年的1,076亿元增加到1,562亿元;地方财政也都要增加投入。进一步规范教育收费。鼓励和规范民办教育发展。没有全民教育的普及和提高,便没有国家现代化的未来。要让孩子们上好学,办好人民满意的教育,提高全民族的素质。

3.2.3符合鞍山市老城区改造和城市结构布局调整的要求 随着鞍山地区经济的高速发展,鞍山经济结构和城市布局正在进行大规模的调整,规划建设商贸景观路(胜利路)、品牌汽车路(千山西路)、旅游观光路(千山东路)、精品商业路(建国路)、沙河经济带(南沙河两岸);规划建设南部物流园区、西部物流园区,形成钢材、机电五金和其它生产资料配送中心。鞍山发展空间广阔,各产业开发区均实现九通一平,基础设施完备。 老城区一些中、小学校和职业教育学校也将进行重新调整。

3.2.4符合铁东区规划要求

铁东区教育局为了配合市委、市政府布局调整的规划,满足百姓生活的需要,创造居民住宅区商业、教育、休闲等配套环境,对区内办学环境的调整提出了明确的要求。该学校建成后,将解决魏家屯地区新规划住宅居民子女入学问题。

3.2.5人才资源是决定一个国家贫富的根本因素

德国在1717年率先实施《义务教育法》,国王甚至将王宫捐献出来,作为大学校舍。日本在第二次世界大战结束后,国民

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经济状况还不如我国的一个省,也是由于实行全民义务制教育,才有了经济腾飞。以上事例不胜枚举,而且德国和日本均属于资源匮乏型国家。这就说明:人才兴则国家兴,人才强则国家强;一个有了先进的制度和理念的民族,将永远立于不败之地。

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第四章 项目建设条件

4.1自然条件 鞍山高新区地处中纬度的松辽平源东南部边缘,属暖温带大陆性季风气候区。主要气候特点是:四季分明,雨热同期,干冷同季,降水充沛,温度适宜,光照丰富,大风、冰雹、旱涝、霜冻等灾害性天气在不同年份和季节均有不同程度的发生。

春季(3~5月) 大风多,降水少,日照长,回暖快,蒸发大,湿度小;夏季(6~8月) 降水多且集中,暴雨多为发生在此季,气温高而少酷热;秋季(9~11月) 天高气爽,雨量骤减,气温急降;冬季(l2~次年2月) 雪少北风多,干燥寒冷。

鞍山所辖区域虽属同一个气候带,但因地理环境(地形、地貌、距海远近) 不同而有差异。年降水量为640~880毫米,自东南向西北逐次减少;年平均气温平原地区为8.0℃~9.0℃,而东部和东南部山区为6.3℃~7.0℃;日照小时数年平均为2350~2700小时,西北部多于东南部。

4.2地质条件

鞍山市的地势地貌特征是东南高西北低,自东南向西北倾斜。东南属千山山脉延伸部分的山区,一般海拔300~600米,最高为岫岩的帽盔山,海拔1141米,海城一棵树岭次之,主峰海拔931米。

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4.3基础设施条件

4.3.1交通情况

该项目拟建场址紧邻鞍千路,因此交通极为便利。

4.3.2外部配套条件

高新技术产业开发区拥有完备的道路、供水、排污、热力、电力、燃气及电信系统,水文地质条件良好,并已建成为区域功能配套、服务完善的各种设施。

4.3.3.社会环境条件

高新区正加快基础设施建设,努力开拓新的发展空间;按照谁投资谁受益的原则,切实保证各类项目建设用地的需要;按照全市产业结构调整和经济发展需要,科学调整东区、西区的产业定位。加大项目工作力度,进一步提高自主创新能力。仅去年就有九夷三普、清华同方科技园、聚龙集团金融设备产业园、东亚不锈钢、南亚实德等一批科技含量高,具有牵动作用的新建和续建项目进入高新区,为高新区在“十一五”期间实现“二次创业”打下坚实基础。

“十一五”期间,全区将培育10户左右年销售额在10亿至50亿元的重点高新企业,并基本形成主导产业集群;全面提升环保、节能、降耗水平,创建生态园区;保持全区社会和谐稳定,促进经济和社会事业协调发展。

4.3.4建筑材料供应

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材料来源在满足施工条件的条件下,应考虑就近取材原则,尽量在鞍山地区采购。建筑材料市内运输可利用现有的市内交通道路,建筑材料从外地运输可通过省、市、县三级公路,运输条件基本可以保证。

4.3.5施工条件

项目拟建场址地势较为平坦,适于建设,施工十分便利,水电供应均可满足施工要求。

4.4辅助设施

4.4.1消防及消防用水

根据消防安全规范,确定本项目应为二级消防单位,在设计施工中按标准设计、施工配套与之相适应的消防设施。

本项目所有楼层都应设置消火栓。室外沿主干道每隔120米设地上消火栓一处。建筑间距要留足消防通道,每层楼道要配备泡沫、干粉、二氯化碳灭火器或自动喷淋灭火装置。消防设施的设计和施工都必须经消防管理部门审查验收,合格后项目方可投入使用。

项目场址距高新区消防支队近,消防支队设备先进,战斗力强,一旦发生火警,5分钟内即可到达现场,完全可以依托其应对大的火警。

4.4.2消防用水

按照《建筑设计防火规范》要求,室内设计消防栓系统,消

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防用水量为20L/S,每根消防竖管最小流量为10L/S,可同时使用水枪2支,每支水枪最小流量为5L/S。室外消防用水量为20L/S。消防总用水量为40L/S。屋面设水箱,保证消防水源供应。

4.4.3管线敷设

室外电缆套管直埋敷设,建筑内分支干线采用穿管沿地、墙、或管道井敷设,室内分支线采用沿地、墙、天棚暗敷。

4.4.4防雷接地

本项目属三类防雷,层高超过15m ,在屋面采用φ10圆钢作防雷接闪器,屋面防雷网不大于20m ×20m ,引下线利用建筑物框架柱或构造柱主筋接地,防雷接地电阻不大于4欧。

4.4.5给水

日用水量:本项目投入运行后,在学生宿舍楼活动学生,每天约1620人,日供水标准为30升/日. 人,教职工日用水量为日供水量为40升/日. 人,考虑消防及绿化用水,56.57吨/日。

4.4.6排水

污水管道沿校区道路敷设,污水管道采用混凝土管,粪便污水和含油污水均需经化粪池和隔油池处理后方可排入污水管网。

校区雨水系统尽量利用地形,沿区内道路敷设雨水管道,并在适当位置处设雨水口,将雨水有组织汇集后排入城市规划管网。

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第五章 建设规模与建设方案

5.1建设规模

根据学校教学和后勤服务需要, 主要建设教学区各种建筑物, 项目总建筑面积16650.06平方米,总投资6723.75万元。具体建筑规划控制指标如下:

主要建筑规划控制指标

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5.2建筑设计指导思想与原则

1、整体性原则

功能布局的关联性、空间的完整性、建筑造型的整体性,统一规划。

2、功能性原则

最大限度的争取最佳日照和景观朝向,并以此形成校区的肌理。

3、前瞻性原则

力求设计具有一定的前瞻性,体现高起点、高标准,体现经济利益、社会效益与学术效应三者结合。

4、创新性原则

总体规划布局要面向未来、有所突破,但又要立足传统,吸收传统理念、输以现代手段,营造新学园。

5、艺术性原则

典雅优美的建筑造型、多元化的空间层次与环境小品,是校区艺术性的要素体现,使整个校园充满“人文、教育、交流”的学术气氛。

6、标志性原则

建筑设计要让人耳目一新,过目不忘,成为学校形象的代表。

7、可持续性发展原则

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以可持续发展思想为指导,有机组织空间布局,充分利用自然、人文与人工要素,达到生态、文化与效益的统一。

5.3建设方案

5.2.1总平面布置和功能要求

按照上述指导思想和原则,结合新校区拟建场地地形、地貌特点,考虑建筑物和环境造景的布局结构,对新校区进行合理的布局。

根据总体规划要求,规划建设选址为建国东路西、自由东街南DR-20ll-085号地块, 项目计划总用地面积约30480.69平方米,建筑面积16650.06㎡。场地西、南两侧为已有住宅区,东北两侧为规划城市干道。

用地内规划遵循中小学建筑设计规范,并充分考虑用地周边情况和地势,将200米跑道的运动场设置在用地的西侧,教学楼呈山字型布置,西侧有四个篮球场,一个田径场地,学校大门布置在东南角,学校大门对应教学楼满足城市主干道交叉口>70米的要求。

教学楼平面呈山字型布置,北侧楼为普通12班型中学部,南侧楼为24班型小学部, 预计学生为1620人,共五层;两楼中间为办公及附属教学楼, 东南侧为风雨操场, 东侧为阶梯教室;西侧为200米田竞跑道, 连廊联系南北两楼。

5.2.2规划设计方案描述

结合现有文化和地域特征,规划采取较为理想的设计思维与手段,整合校园功能布局,将校园内建筑空间布局所形成的空间肌理与

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周边地貌相契合。院落空间体现出一种学校领域感到宁静氛围,且提供了以后发展的空间。

知识经济时代教育理念有了很大的发展,学校的作用不仅仅是向学生灌输知识,而更着重于培养学生的综合能力。学生的行为和场所已不再局限于课堂而是扩展到整个校园,甚至社会。

5.2.3规划设计图,选取定主要参数见 本项目规划总平面图见附件

5.2.4建筑方案

(1)建筑方案描述

建筑立面造型设计端庄大方、高雅脱俗又清朗简洁,富有时代气息,并脱离现有学校的固有模式,反映其独有的特征。在造型手法上利用竖向构件的体、块、面线等多方因素,强调建筑主体的竖向挺拔姿态,同时利用墙面及平台的凹凸韵律丰富实体层次,使建筑空间形态组合关系有机协调,建筑体量组合及其光影变化具有强烈节奏感和韵律感,建筑形式与建筑内容相统一,创造了完整的建筑形体和气势。

外部造型设计,充分考虑周边建筑坡屋顶特点,亦采用坡屋顶,立面力求简洁,明快又不失学校建筑的特点,力求创造出具有特色的中学校园环境。

(2)建筑特征与结构

本项目设计规模为16650.06㎡,建筑基底面积为5942.75㎡,建筑使用功能为教学楼,建筑层数为五层,建筑高度为20米以内。

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建筑层高一览表

单位:米

建筑设计标准

✧ 建筑工程设计等级:三级 ✧ 建筑设计使用年限:50年 ✧ 建筑设计耐火等级:二级 ✧ 建筑抗震设防烈度:七度

本工程采用框架结构,楼屋面采用大开间现浇钢筋混凝土平板,结合建筑布局在适当位置布置主次梁,以减少现浇板的平面尺寸,提高经济性,确保主要房间的完整性,以方便使用。

(3)建筑物与城市的协调

本项目的建设符合鞍山市的城市总体规划,其建设规模也符合鞍山市铁东区中学应具有的配套教学楼要求。

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第六章 环境保护

6.1编制依据及执行标准

1、《中华人民共和国环境保护法》;

2、《建设项目环境保护管理条例》国务院令253号;

3、《开发建设活动环境管理人员行为规范》;

4、《开发建设项目水土保持方案管理办法》;

5、《建筑施工场界噪声限制》

6.2环境保护措施

本项目建成后不会对周围环境造成污染, 但须注意工程施工过程中的环境保护和文明卫生.

6.2.1施工期污染控制措施:

①料堆, 土堆等应加防起尘措施, 挖出的土壤等固体废弃物应及时清运; 工地周围用围墙或防护板围护, 减少工地扬尘对环境的影响。

②加强施工人员的环保教育, 提高其环保素质, 提倡文明施工.

6.2.2施工期噪声污染控制措施:

①执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)对各施工阶段噪声限值的要求。

②将施工现场的固定噪声源, 如搅拌机(车), 临时加工车间, 建筑料场等相对集中, 并尽可能布置于远离周边声敏感点。

6.2.3施工废水, 建筑垃圾污染控制措施:

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①施工期间工地废弃物应指定地点堆放并及时组织清运。

②施工现场要严格规定排水去向, 或安排简易排水管道, 严禁污水遍地横流。

③严禁将施工泥浆排入下水道。

6.2.4施工期清洁生产与综合污染防治对策:

①用先进的施工技术; ②加强施工管理; ③采用预制装配施工方案; ④采用先进的施工机械设备; ⑤采用优质, 环保型的工程材料。

6.2.5营运期环境影响分析:

①地表水环境影响分析

校区污水主要来源于生活区废水, 实验废水, 校区卫生间废水, 食堂废水, 运动场馆和其它废水.

运动场馆其它废水污染物浓度值一般不高, 均可达到CJ3088-1999《污水排放城市下水道水质标准》要求, 这部分废水可不作预处理直接排入县区排污干管.

试验室废水:影响废水性质的主要因素是进行化学试验时产生的废液, 必须单独处理后外排. 因此, 应在实验室设置废水处理池, 对废水进行处理, 并把废水的pH 值调为6-9, 再排入校区污水系统.

图书馆等楼卫生间及校区公共卫生间废水:该废水污染负荷比较高, 不能直接排放. 按教学区设置3-4个化粪池, 生活区设置6-8个化粪池进行处理. 卫生间废水经化粪池厌氧处理, 降低其污染负荷, 排入校区污水系统.

食堂废水:因含油脂, 悬浮物,CODcr,BOD5等较高, 在其排污口处

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设置隔油池, 沉淀池, 除去大部分油脂和悬浮物. 虽然经过隔油除渣预处理, 该废水中的CODcr, 油脂仍有轻微超标, 但该废水汇入校区污水管网与其它废水混合后, 可降低污染负荷, 再排入县区污水管。

在运营期, 只要加强管理, 做到清污分流, 污水统一汇入排污干管, 经市政管网排入污水处理厂. 通过上述措施后, 项目废水对地表水环境影响不大.

②环境空气影响分析

学校建成投入营运后, 办公楼及宿舍楼饮水主要采用电热水器供给, 锅炉采用燃油锅炉, 因此, 产生的污染气体较少. 食堂产生的油烟采用抽油烟机通过厨房抽油烟道在楼顶排放, 在营运过程中也没有其它的工艺废气. 对周围空气环境产生影响的主要是食堂炉灶燃气及厨房油烟.

外排废气属非连续, 周期性排放, 一般不会对周围空气环境产生大的影响. 食堂在加工食物过程中产生的厨房油烟量, 油烟浓度与加工食物的数量和加工方式有关, 波动比较大, 为此, 在厨房设计时应考虑在各灶具上加装集烟罩, 统一收集后送入油烟净化装置进行除油处理之后再外排, 即实行分散收集, 集中处理的原则。油烟净化工艺必须认真设计, 合理选择各项技术参数和标准设备, 确保外排烟气达到GB82348-2001《饮食业油烟排放标准》要求,采取该措施后, 基本上不会对空气环境产生影响。

③声环境影响分析

项目营运过程中产生的噪声主要来自教学活动噪声, 食堂噪声二

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个方面。

教学活动噪声主要是由于如会议室, 电教室, 音乐室使用扩音设备产生, 以及学生在运动场馆上体育课时产生。与教学及生活区有一定距离且中间有其他建筑相隔, 噪声经距离衰减后, 可做到界外达标, 不会对校内教学及生活区产生影响, 也不会对学校周边地区产生影响。教学过程中产生的噪声仅限于白天, 且不连续, 一般不会对环境造成影响。

食堂噪声主要由厨房灶具及抽油烟机, 餐厅学生就餐时产生。噪声等级不大, 通过墙壁隔声可使界外噪声达到相应标准。因此, 食堂噪声对环境影响不大。

④固体废弃物的影响

项目在营运期产生的固体废弃物, 主要为生活垃圾, 教学活动中产生的办公废弃物以及化粪池污泥等.

生活垃圾同教学办公垃圾可回收其中的废纸, 废塑料, 废玻璃, 金属之后, 集中放置于垃圾收集间, 定期由受委托运的环卫部门清运至垃圾场处理, 对周围环境影响不大.

化粪池运行一段时间后, 需要将池底进行清除, 由学校委托环卫部门组织专门的运输车辆进行清运, 该污泥可作肥料.

采取上述措施后, 学校营运期的固体废弃物不会对环境造成大的影响.

⑤建设项目对土地利用的影响主要表现在改变了土地的原有功能和土地利用方向, 这些被占用的土地的利用方式将发生永久性的,

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不可逆转的改变。

建设项目对动植物资源不产生影响。最大限度保护现有林地,同时通过人工绿化, 大量种植花卉, 树木, 可在一定程度上改善该区域的生态功能.

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第七章 项目组织机构及实施进度计划

7.1项目组织机构及人员配置

为保证本项目整体工程的顺利进行,拟成立工程指挥部,下设三个推进组并设专人负责,负责整体建设及对外协调工作。

(1) 工程指挥部:设总指挥、副总指挥。成员由土建、机械、

电气、检验、经济类的专业人员组成。

(2) 工程项目组:负责项目立项、设备安装及人员培训等。

(3) 建设施工组:负责工程施工、设备安装、施工进度安排

7.2项目实施进度

本项目实施进度, 计划自2012年8月至2013年8月, 时间为12个月, 建设工期6个月, 具体进度安排如下:

(1)2011年8月至2012年9月, 成立项目领导小组, 完成项目建议书的编制及报批立项;

(2)2012年9月至2012年10月, 规划编制, 完成可研报告;

(3)2012年10月至2012年11月,勘察、设计招标;

(4)2012年11月-12月, 施工图设计及审查批准;

(5)2012年12月, 施工招标;

(6)2013年3月至2013年7月, 房屋建筑及配套设施施工;

(7)2013年8月, 工程收尾及竣工验收。

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第八章 投资估算与资金筹措

8.1编制说明

本投资估算依据设计部门提供的设计方案和辽宁省关于造价方面的文件编制。投资估算范围包括拟建校区校舍建筑、公共设施建设、 体育运动设施建设、绿化景观设施、道路建设等所有的土建、设备采购、安装工程和其他费用。

8.2投资估算

1、投资估算依据

(1)工程监理费按照国家国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知,发改价格[2007]670号计列;

(2)招标代理服务费按照国家发展计划委员会计价格

[2002]1980号国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计列;

(3)勘察设计费按照国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格[2002]10号计列;

(4)本估算不单独考虑铺底流动资金;

(5)本估算参照《辽宁省工程计价依据》编制。

(6)基本预备费计10%;

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(7)辽宁省建设工程费用参考标准

(8)省市有关工程造价文件

2、建设投资估算

2.1建筑工程费

本项目建筑工程费包括建设教学楼、配套费用及为教学楼正常运行所需要的附属设施(包括跑道、篮球场、围墙及大门、道路、绿化)等。合计3298.28万元,其中教学楼3030.31万元,附属设施267.97万元。具体详见

附表一:教学楼投资估算表;

附表二:附属设施投资估算表。

2.2设备及工器具购置费

本项目设备及工器具由政府采购统一购置,投资估算不含该项目。

2.3安装工程费

不包括设备安装工程费。

2.4工程建设其他费用

本项目工程建设其他费用包括建设单位管理费、可行性研究费、三通一平等,合计3052.97万元。其中教学楼3018.51万元,附属设施34.46万元。

2.5基本预备费

本项目基本预备费按规定要求取10%,合计635.12万元,其中

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教学楼为604.88万元,附属设施30.24万元。

2.6涨价预备费

本项目没有考虑涨价预备费。

3、投资估算表

见附表一和附表二

8.3资金筹措方式与来源

该工程项目总投资为6986.37万元。资金来源为市财政局从市教育局教育附加费中列支并纳入市财政预算资金。

具体分配如下:

建筑工程费:3298.28万元;

工程建设其他费用:3052.97万元

预备费:635.12万元

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第九章 财务分析

9.1财务分析依据

1.《投资项目可行性研究指南》

2.《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

9.2费用估算

辽宁省普及九年义务教育“双高水平”评估标准, 要求初级中学生师比为14:1,本项目学生人数按1620人计算,由此计算出教师(含行政人员)合计为116人,按人均工资及福利费3.6万元/人·年计算,全年工资及福利总额为417.60万元;其他费用,按学生人数290元/生·年计算,年需要费用为46.98万元。总计年费用合计为464.58万元。

9.3财务分析

依据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版),对于非经营性项目,财务分析不进行盈利能力分析,主要考察财务生存能力,根据本项目的具体情况,估算项目运营期内各年所需的政府补贴数额为464.58万元,其中包括该项目维修用材料、水、电、工资福利费、修理费及其他费用。

本项目资金来源主要为教育费附加专项资金。近几年来鞍山市政府加大了对教育项目的建设投入,因此该项目得到各级领导的大力

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支持,资金能够得到保证。

9.4财务评价指标

(1)单位功能(或者使用效益)投资

本项目属于非经营性项目,教育事业建设项目,使用非盈利指标——单位使用效益投资(万元/生)

单位使用效益投资=建设投资/设计服务能力=4.31万元/生

(2)单位功能运营成本

本项目经过调查,运营成本包括:教职工工资、办公费(含差旅、通讯、车辆使用等)、图书资料等低值易耗品费用及试验费、动力、燃料、维修费用、宣传费用等,共计464.58万元。

单位功能运营成本=464.58/1620=0.287万元/生·年

9.5财务分析结论

综上所述,本项目具有显著的环境效益和社会效益,同时又对促进鞍山地区文化事业的发展具有重要意义,因此本工程的建设从财务分析的角度认为是必要的,也是可行的。

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第十章 社会评价

10.1项目对社会的影响分析

鞍山高新实验学校的建设是铁东区在文化教育事业的一个重要举措,预计未来将从一下几个方面对社会带来长期的、正面的、有利的影响。

首先,近几年来, 鞍山市委和市政府积极进行鞍山市城市区域重新规划和老城区各项环境大力改造,为了适应新的城区规划,满足人们日益增长的文化需要,铁东区教育局为了更好地贯彻执行党的十七届全会决议及十一届“两会”制定的教育方针,提升鞍山居民的综合素质,给鞍山地区经济发展储备后续力量,解决中小学生就近入学问题,经高新区管委会批准,鞍山高新技术产业投资有限公司在建国东路西、自由东街南DR-20ll-085号地块建设一所中学, 项目计划总用地面积约30480.69平方米, 以此改善魏家屯地区学校不足现状。改善教育的文化硬环境,努力拓展校园文化发展的空间,让师生在广阔的文化空间里获得积极的发展,这样,对于提高学生素质,带动整个社会的文化水平的提高,增强全民的文化教育有着十分积极的意义。

其次,鞍山高新实验学校建设立足魏家屯地区,面向铁东,主要培养目标是 :德、智、体、美、能全面发展的中学生,新校的建成将对改善教学条件提供了有力的保障。

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第三,鞍山高新实验学校建成后,1620余人的学生和将近116人的教职队伍,将形成一稳定消费人群。

综上所述,鞍山高新实验学校的建成,将促进文教区规模发展,给当地带来积极有利的影响。

10.2项目与所在地区互适性分析

1、不同利益群体对项目的态度及参与程度

虽然鞍山高新实验学校的建设将给新校区附近居民的生活带来短暂的环境污染(噪声、扬尘等),但可以使该地区经济从短期、中长期持续的收益。项目不仅提高了增量人口消费,而且可以带动周边地区的第三产业等,甚至包括周边房产的升值。因而,铁东区政府或者高新地区普通老百姓都对项目抱有热情,积极配合项目的实施。

2、各级组织对项目的态度及支持程度

鞍山高新实验学校所在地为高新区,该项目的建设,将给高新区添上更加浓厚的文化气息,将带动相关产业的发展,因此,铁东区对项目持积极的态度。

3、地方文化状况对项目的适应程度

铁东区向来都是文化气息浓厚之地,市民文化素质高。该地区基础教育优秀,已经吸引一些周边地区的人群前来定居,因此地方文化状况适应项目发展的需要。

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10.3社会风险分析

本项目的建成,尽管有很多好处,但是也存在一定的风险。比如:

(1)治安案件

该项目目前北侧和西侧新区还没有建成,晚间放学有可能发生侵害师生人身、财产权利的刑事和治安案件,但是通过与当地公安机关积极沟通,预防为主,该风险会避免。

2、由于新建教学楼有师生食堂,有可能发生食品卫生突发事件,但是如果学校建立健全自身的食品卫生管理机构和卫生制度,有专职的食品卫生管理人员,认真搞好本单位的食品卫生管理工作,此风险完全可以完全避免。

10.4社会评价结论

鞍山高新实验学校的建设得到政府的支持,得到人民群众的正面评价和关注。它的建设将是鞍山市铁东区公共教育事业的一件大事,对区域文化事业和经济发展都将带来积极的影响。它有利于发展区域经济和发展区域文化事业。

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第十一章 结论与建议

11.1结论

(1)项目的建设是铁东区公共教育事业的一件大事,对区域文化事业,经济发展都将带来积极的影响。从宏观环境而言,建设时机已经成熟。资金来源已经基本落实,因而项目在财务上也是可行的。

技术上,规划方案已经通过了专家论证,学校建设的其他各项基本条件已经具备,所以在技术上是可行的。

(2)目建设场址具有良好的区位优势, 地质稳定, 外部水、电基础设施条件良好, 为项目建设提供了有利的建设条件。

(3)目的生源丰富, 项目建设有良好的发展前景, 项目本身具有很强的抗风险能力。

(4)目建设规模, 规划布局, 建设方案, 环保措施, 实施进度安排, 项目组织与管理, 资金筹措方案等是可行的。

(5)建设具有良好的社会效益和经济效益, 对当地教育事业和学校的发展有积极的推动作用, 能切实解决当地教育供需不平衡的矛盾, 对构建和谐社会具有极积的作用

11.2建议

根据项目建议书内容及结论, 建议上级领导机关和投资单位尽快批准项目实施, 并给予相应的政策支持和投资扶持, 使项目早日发挥社会效益和经济效益.

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第十二章 附表及附件

附表1:教学楼投资估算表

附表2:附属设施投资估算表

附件1:企业法人营业执照

附件2:组织机构代码证

附件3:关于在高新区新建一所九年一贯制学校的报告

附件4:高新区管委会会议纪要

附件5:挂牌出让成交确认书

附件6:总平面图