HY-QEP-11 工程变更控制程序 B3
初三 其它 3688字 65人浏览 飞飞哥——

1. 目的

控制公司产品工程变更的过程,明确产品变更时,相关人员的职责来确保提出的变更经过适当的评估并被正确实施。

2. 范围

本程序适用于华阳对客户或内部提出的工程变更进行管理。

3. 职责

3.1业务部:

3.1.1负责接收并沟通客户的变更要求,及时传达给技术部处理。

3.1技术部

3.2.1根据客户ECN 内容,变更涉及的技术文件如:客户原图,工艺图,PFMEA ,BOM ,SOP ,

ERP 料号,包装等内容。

3.2.2主导内部ECN 的执行,并将变更需求告知客户,征得客户同意后方可执行内部ECN 。

3.2项目部:

当CA 涉及机台、模具、工装夹具等变更时,由项目部负责主导实施及统计所花费的成本。

3.3资材中心:

3.3.1资材部:采购选择合格供应商,评估材料价格变更,并完成价格转移,通知并发放图

纸,规格书等文件给供应商;

3.3.2依据变更内容,调整供应商物料订单,采购负责供应商物料的统计,并协调处理方法;

3.3.3仓储课:负责统计ECN 涉及的原材料、半成品,成品库存数量;

3.3.4计划课:分析ECN 对生产计划的影响, 确定是否需要增加人员、安排必要的培训等来

支持工程变更的实施。

3.6品管部:监督工程变更准备和执行内容,视需要做产品认证或修改检验指导文件会签及下发变更通知单及相关文件。

4. 定义

4.1 ECN:工程变更通知单(Engineering Change Notice)

4.2 ECR:工程变更申请单(Engineering Change Requirement)

4.3 自然切换 : 原有材料用完后,才切入新材料的变更方式

4.4 立即切换: 需立即切入新材料的变更方式

5. 作业内容

5.1顾客CA 通知流程图

5.2. 顾客CA 流程说明

5.2.1 工程变更信息接收

5.2.1.1业务部接收到客户的变更要求,和客户沟通并确认变更内容及文件是否清晰完整,

并记录于《CA 信息接收单》中,并及时将信息传达至技术部CA 工程师。

5.2.2 工程变更评估

5.2.2.1技术部应召集生产,仓储,计划,品管,采购等相关人员开会评审,分析工程变

更的可行性,如果评审结论不能执行工程变更,由业务部人员将结果反馈给客户,等待客户进一步通知。

5.2.2.2如果评审执行工程变更可行, 技术部要根据客户要求填写《工程变更通知单》,

同时要附上客户的文件、E-mail 或内部变更需求的依据等。评审要确认ECN 性质属于永久性变更或是临时性变更。根据客户要求定义ECN 的切入类型:

1)立即切入

2)现有库存消耗完毕后执行

3)新的物料到料后执行或某一固定日期后执行

4)某一工单开始实施。

5.2.2.3计划部收集各部门的在制品或库存品(含供应商库存)的数量和实物所在位置,

在ECN 上签字并提供预计消耗的完成的时间。若未计划消耗完库存或提前实施CA 时,针对CA 前物料由品管提出“偏差申请”,若需报废则有计划部提出。

5.2.2.4 技术部须评审公司目前现有的生产设备、工装模具是否能够满足CA 后的生产需

要。

5.2.2.5如果一次会议不能定出ECN 的准确切入时间,技术部应再次召集第二次会议。

5.2.3 工程变更生效

5.2.3.1当所有措施完成后,技术部将ECN 进行编号登记,并把ECN 发行至品管部DCC ,

DCC 人员分发给各责任部门(若涉及外包商,则由计划部向DCC 申请发行),ECN 生效具体依据《文件控制程序》执行。

5.2.3.2相关部门开始执行该ECN 。

5.2.4 准备与实施

5.2.4.1制造部负责更新或编制生产所需要的设备参数,CA 清单、CA 看板更新。

5.2.4.2所有部门要对自己部门需要更新的文件如SOP 、SIP 、工模具等进行更新,对旧版

文件须主动交DCC 回收集中处理。

5.2.4.3培训或其他如果需要制造部或品管部要对相关操作或检验人员进行培训。

5.2.5 追踪确认

5.2.5.1 当ECN 切入后,品管部QC 工程师对CA 实施进度进行跟踪确认并开出《CA 检验

工单》,确认内容如下:变更前的物料消耗与标示、CA 看板、CA 清单更新等。若CA 变更涉及产品规格变更则需由QC 人员做全尺寸检验。

5.2.5.2 在ECN 实施过程中发现异常问题,技术部需协调各部门要进行分析和解决,必要

时可寻求客户支持。

5.2.5.3 涉及供应商物料变更,采购部在下CA 后的采购订单时(或在采购单上注明CA

信息),要求供应商在外包装上张贴“CA 变更后”字样的黄色标签;若变更涉及物料规格/材质变更,则需要供应商提供零件全尺寸检验报告。

5.2.5.4必要时在ECN 实施过程中,业务部要通知客户ECN 实施情况;

5.2.6 工程变更结案

当所有部门的措施都已给出预计完成时间后,QE 在工程变更通知单变更结论栏签字

确认ECN 是否可以结案,由QE 保存。结案后由CA 工程师应及时在CA 台账注明该案件已结案。

5.3厂内CA 变更流程图

5.4 内部变更流程说明

5.4.1产品在生产过程中,相关部门因各项需求(含客户回馈、制程改善、供货商材料变更„

等)而提出工程变更申请时,须填写【变更测试申请单】给技术部及品管部测试可行后,再写【工程变更申请单(ECR )】,须附上相关的测试报告。注:供货商材料变更

时,采购提出ECR 变更申请,并将供货商变更申请作附件发于技术部。

5.4.2若技术部自行进行变更时,涉及到产品外观、尺寸,产品性能、工艺、等需填写【工

程变更申请单(ECR )】外, 其它均不需填写;若收到供方样件或材料变更申请时,对供货商提供之数据及样件做确认评估。

5.4.3技术部须对变更内容进行评估,若评估不可行,则直接退回提出单位﹔若评估可行,

须交由业务部门确认其可否执行:

(1) 若业务部不同意执行,则退回提出部门;

(2) 若业务部同意执行,业务部需向客户端发出【4M 变更申请单】,向客户提出申请以获得客户的批准认可,如客户有自已的规定则依客户要求执行, 并由业务部转告相关部门知悉(见附件一和二)。

(a) 如客户不同意,则由业务部告知发出变更需求部门作进一步的处理。

(b) 若客户端同意我司变更申请,则由业务部通知技术部、计划部及采购部,请其查询材料与订单生产状况,以此确认订单切换方式并回馈技术部。

5.4.4技术部CA 工程师须填写【工程变更通知单(ECN)】,勾选出需签核单位,并附加相关

资料,一同交由主管审核,再交其勾选之单位进行会签动作;于【工程变更通知单(ECN)】中提列本部门需执行事项的责任人和预计完成时间,以便其它部门知悉,若相关单位对此次变更均无异意,则进行下一步处理,或有任何问题,则退回技术部重新确认。

5.4.5后述作业动作可参考上述文件5.2.3-5.2.6

执行。 5.4.6当公司生产地点﹑管理者代表变更等不影响产品材质特性变更时﹐由业务部以任何形式(mail, 电话﹑联络单等)或客户有要求以客户要求形式告知客户,客户同意后方可执行变更。

5.4.7以上变更事项,若顾客要求重新提交PPAP 资料,则按客户要求及《生产件批准作业

办法》执行。

5.5 使用相关表单的编号规则

5.5.1 工程变更申请单采用以下编号格式:

表示以依次增加的自然数序列,如001,002,......

表示月份,如01 月份写成“01”

表示年份,如2014 年写成“2014”

CAN 表示工程变更申请单(Change Application Notes)的英文缩写。

范例:CAN —201401001

5.5.2 工程变更通知单采用以下编号格式:

表示以依次增加的自然数序列,如001,002,...... 表示月份,如01 月份写成“01”

表示年份,如2014 年写成“2014

ECN 表示工程变更通知单(Engineering Change Notes)的英文缩写

范例:ECN —

201401001 5.5.3 制程变更申请单采用以下编号格式:

表示以依次增加的自然数序列,如001,002,......

表示月份,如01 月份写成“01”

表示年份,如2014 年写成“2014”

表示部门代码,如品管部 部申请的,则为QA

PCR 表示制程变更申请单(Process Change Request)的英文缩写

范例:PCR —QA —201401001

5.5.4 制程变更通知单采用以下编号格式:

表示以依次增加的自然数序列,如001,002,......

表示月份,如01 月份写成“01”

表示年份,如2014 年写成“2014”

表示部门代码,如品管部 部申请的,则为QA

PCR 表示制程变更申请单(Process Change Notes)的英文缩写

范例:PCN —QA —201401001

6. 参考文件

6.1《产品工程控制程序》

6.2《4M 变更提报基准书》 附件一

6.3《4M 变更提管理方法》 附件二

7. 相关表单

7.1《工程变更申请单》

7.2《工程变更通知单》

7.3《变更测试申请单》

7.4《4M 变更申请单》